欢迎访问通辽市民族事务委员会！
2025年度部门预算公开
发布时间：
2025-03-05 09:58
信息来源：
通辽民委
分享到：
Overview
表1-收支总表表2-收入总表
表3-支出总表
表4-财政拨款收支总表
表5-一般公共预算支出表
表6-一般公共预算基本支出表
表7-一般公共预算三公经费支出表
表8-政府性基金预算支出表
表9-国有资本经营预算支出表
表10-项目支出表
表11-基本支出预算明细表
表12-项目支出预算明细表
表13-转移支付项目情况表
表14-专项资金分配情况表
表15-项目绩效目标表
表16-非税征收预期表
表17-新增资产配置预算表
表18-政府采购预算表
表19-政府购买服务预算表
表20-单位基本情况表
Sheet 1: 表1-收支总表
| 表1 | ||||
| 收支总表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 8,730,642.07 | 一、一般公共服务支出 | 6,423,906.43 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | |||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | |||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | |||
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | |||
| 七、上级补助收入 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | 1,000,000.00 | ||
| 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 926,949.36 | ||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
| 十、卫生健康支出 | 193,074.29 | |||
| 十一、节能环保支出 | ||||
| 十二、城市社区支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | ||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||
| 十六、商业服务业等支出 | ||||
| 十七、金融支出 | ||||
| 十八、援助其他地区支出 | ||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||
| 二十、住房保障支出 | 291,590.21 | |||
| 二十一、粮油物资储备支出 | ||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
| 二十四、预备费 | ||||
| 二十五、其他支出 | ||||
| 二十六、转移性支付 | ||||
| 二十七、债务还本支出 | ||||
| 二十八、债务付息支出 | ||||
| 二十九、债务发行费用支出 | ||||
| 三十、抗疫特别国债还本支出 | ||||
| 三十一、与中央财政往来性支出 | ||||
| 本年收入合计 | 8,730,642.07 | 本年支出合计 | 8,835,520.29 | |
| 上年结转结余 | 104,878.22 | 年终结转结余 | ||
| 收 入 总 计 | 8,835,520.29 | 支 出 总 计 | 8,835,520.29 | |
Sheet 2: 表2-收入总表
| 表2 | |||||||||||||||||||
| 收入总表 | |||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 308 | 通辽市民族事务委员会（部门） | 8,835,520.29 | 8,730,642.07 | 8,730,642.07 | 104,878.22 | 104,878.22 | |||||||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 7,522,750.27 | 7,417,872.05 | 7,417,872.05 | 104,878.22 | 104,878.22 | |||||||||||||
| 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 1,312,770.02 | 1,312,770.02 | 1,312,770.02 | |||||||||||||||
| 合计 | 8,835,520.29 | 8,730,642.07 | 8,730,642.07 | 104,878.22 | 104,878.22 | ||||||||||||||
Sheet 3: 表3-支出总表
| 表3 | ||||||||
| 支出总表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,423,906.43 | 2,762,028.21 | 3,661,878.22 | ||||
| 20123 | 民族事务 | 6,423,906.43 | 2,762,028.21 | 3,661,878.22 | ||||
| 2012301 | 行政运行 | 1,785,000.11 | 1,785,000.11 | |||||
| 2012304 | 民族工作专项 | 1,598,527.00 | 1,598,527.00 | |||||
| 2012350 | 事业运行 | 977,028.10 | 977,028.10 | |||||
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 2,063,351.22 | 2,063,351.22 | |||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 20703 | 体育 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 2070305 | 体育竞赛 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 926,949.36 | 926,949.36 | |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 882,863.94 | 882,863.94 | |||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 409,077.00 | 409,077.00 | |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 388,786.94 | 388,786.94 | |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85,000.00 | 85,000.00 | |||||
| 20811 | 残疾人事业 | 34,713.13 | 34,713.13 | |||||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 34,713.13 | 34,713.13 | |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,372.29 | 9,372.29 | |||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,372.29 | 9,372.29 | |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 193,074.29 | 193,074.29 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 193,074.29 | 193,074.29 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 100,002.80 | 100,002.80 | |||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59,321.90 | 59,321.90 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33,749.59 | 33,749.59 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 291,590.21 | 291,590.21 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 291,590.21 | 291,590.21 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 291,590.21 | 291,590.21 | |||||
| 合计 | 8,835,520.29 | 4,173,642.07 | 4,661,878.22 | |||||
Sheet 4: 表4-财政拨款收支总表
| 表4 | ||||
| 财政拨款收支总表 | ||||
| 单位：元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 一、本年收入 | 8,730,642.07 | 一、本年支出 | 8,835,520.29 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 8,730,642.07 | （一）一般公共服务支出 | 6,423,906.43 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）外交支出 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）国防支出 | |||
| 二、上年结转 | 104,878.22 | （四）公共安全支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | 104,878.22 | （五）教育支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）科学技术支出 | |||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 1,000,000.00 | ||
| （八）社会保障和就业支出 | 926,949.36 | |||
| （九）社会保险基金支出 | ||||
| （十）卫生健康支出 | 193,074.29 | |||
| （十一）节能环保支出 | ||||
| （十二）城市社区支出 | ||||
| （十三）农林水支出 | ||||
| （十四）交通运输支出 | ||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | ||||
| （十六）商业服务业等支出 | ||||
| （十七）金融支出 | ||||
| （十八）援助其他地区支出 | ||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | ||||
| （二十）住房保障支出 | 291,590.21 | |||
| （二十一）粮油物资储备支出 | ||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | ||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | ||||
| （二十四）预备费 | ||||
| （二十五）其他支出 | ||||
| （二十六）转移性支付 | ||||
| （二十七）债务还本支出 | ||||
| （二十八）债务付息支出 | ||||
| （二十九）债务发行费用支出 | ||||
| （三十）抗疫特别国债还本支出 | ||||
| （三十一）与中央财政往来性支出 | ||||
| 二、年终结转结余 | ||||
| 收 入 总 计 | 8,835,520.29 | 支 出 总 计 | 8,835,520.29 | |
Sheet 5: 表5-一般公共预算支出表
| 表5 | |||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,423,906.43 | 2,762,028.21 | 2,426,044.05 | 335,984.16 | 3,661,878.22 | |
| 20123 | 民族事务 | 6,423,906.43 | 2,762,028.21 | 2,426,044.05 | 335,984.16 | 3,661,878.22 | |
| 2012301 | 行政运行 | 1,785,000.11 | 1,785,000.11 | 1,525,406.25 | 259,593.86 | ||
| 2012304 | 民族工作专项 | 1,598,527.00 | 1,598,527.00 | ||||
| 2012350 | 事业运行 | 977,028.10 | 977,028.10 | 900,637.80 | 76,390.30 | ||
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 2,063,351.22 | 2,063,351.22 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 20703 | 体育 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 2070305 | 体育竞赛 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 926,949.36 | 926,949.36 | 892,236.23 | 34,713.13 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 882,863.94 | 882,863.94 | 882,863.94 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 409,077.00 | 409,077.00 | 409,077.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 388,786.94 | 388,786.94 | 388,786.94 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | |||
| 20811 | 残疾人事业 | 34,713.13 | 34,713.13 | 34,713.13 | |||
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 34,713.13 | 34,713.13 | 34,713.13 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 9,372.29 | 9,372.29 | 9,372.29 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 9,372.29 | 9,372.29 | 9,372.29 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 193,074.29 | 193,074.29 | 193,074.29 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 193,074.29 | 193,074.29 | 193,074.29 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 100,002.80 | 100,002.80 | 100,002.80 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59,321.90 | 59,321.90 | 59,321.90 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 33,749.59 | 33,749.59 | 33,749.59 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 291,590.21 | 291,590.21 | 291,590.21 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 291,590.21 | 291,590.21 | 291,590.21 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 291,590.21 | 291,590.21 | 291,590.21 | |||
| 合 计 | 8,835,520.29 | 4,173,642.07 | 3,802,944.78 | 370,697.29 | 4,661,878.22 | ||
Sheet 6: 表6-一般公共预算基本支出表
| 表6 | |||||
| 一般公共预算基本支出表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 301 | 工资福利支出 | 3,393,867.78 | 3,393,867.78 | ||
| 30101 | 基本工资 | 1,097,258.40 | 1,097,258.40 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 647,778.60 | 647,778.60 | ||
| 30103 | 奖金 | 307,858.05 | 307,858.05 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 373,149.00 | 373,149.00 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 388,786.94 | 388,786.94 | ||
| 30109 | 职业年金缴费 | 85,000.00 | 85,000.00 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 157,944.70 | 157,944.70 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33,749.59 | 33,749.59 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10,752.29 | 10,752.29 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 291,590.21 | 291,590.21 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 370,697.29 | 370,697.29 | ||
| 30201 | 办公费 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||
| 30217 | 公务接待费 | 1,680.00 | 1,680.00 | ||
| 30228 | 工会经费 | 46,284.16 | 46,284.16 | ||
| 30229 | 福利费 | 6,600.00 | 6,600.00 | ||
| 30239 | 其他交通费用 | 142,200.00 | 142,200.00 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 148,933.13 | 148,933.13 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 409,077.00 | 409,077.00 | ||
| 30301 | 离休费 | 169,105.80 | 169,105.80 | ||
| 30302 | 退休费 | 239,971.20 | 239,971.20 | ||
| 合 计 | 4,173,642.07 | 3,802,944.78 | 370,697.29 | ||
Sheet 7: 表7-一般公共预算三公经费支出表
| 表7 | ||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 1,680.00 | 1,680.00 | |||||
| 合计 | 1,680.00 | 1,680.00 | ||||||
Sheet 8: 表8-政府性基金预算支出表
| 表8 | |||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合 计 | |||||
Sheet 9: 表9-国有资本经营预算支出表
| 表9 | |||||
| 国有资本经营预算支出表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | |||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合 计 | |||||
Sheet 10: 表10-项目支出表
| 表10 | ||||||||||||||||
| 项目支出表 | ||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||
| 类型 | 项目编码 | 项目名称 | 资金管理处室 | 业务管理处室 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
| 专项资金项目 | 150500243083210000008 | 2024年自治区民族工作专项经费 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 11,527.00 | 11,527.00 | ||||||||
| 专项资金项目 | 150500243083210000013 | 第十二届全国少数民族传统体育运动会部分经费 | 17-科技文化科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 93,351.22 | 93,351.22 | ||||||||
| 部门预算项目 | 150500253083110000001 | 铸牢中华民族共同体意识宣传工作经费 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||
| 部门预算项目 | 150500253083110000002 | 民族工作运转保障经费 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 1,587,000.00 | 1,587,000.00 | ||||||||
| 部门预算项目 | 150500253083110000003 | 民族团结进步创建工作经费 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 1,470,000.00 | 1,470,000.00 | ||||||||
| 部门预算项目 | 150500253083110000004 | 自治区少数民族传统体育运动会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||
| 合 计 | 4,661,878.22 | 4,557,000.00 | 104,878.22 | |||||||||||||
Sheet 11: 表11-基本支出预算明细表
| 表11 | ||||||||||||||||||||
| 基本支出预算明细表 | ||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||
| 资金管理处室 | 业务管理处室 | 单位编码 | 预算单位 | 项目编码 | 项目名称 | 预算级次 | 三保标识 | 支出功能分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000097 | 退休职业年金 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 50102-社会保障缴费 | 85,000.00 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000098 | 公务员医疗补助 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2101103-公务员医疗补助 | 301-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 50102-社会保障缴费 | 29,237.14 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000099 | 医疗保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2101101-行政单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 99,282.80 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000100 | 在职奖金 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2012301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30103-奖金 | 50101-工资奖金津补贴 | 207,937.65 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000101 | 津贴补贴 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2012301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50101-工资奖金津补贴 | 598,903.20 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000102 | 残疾人保障金 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2081199-其他残疾人事业支出 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 21,820.40 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000103 | 退休人员工资 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2080501-行政单位离退休 | 303-对个人和家庭的补助 | 30302-退休费 | 50905-离退休费 | 239,971.20 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000104 | 工伤保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 3,054.86 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000105 | 大额医疗 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2101101-行政单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50102-社会保障缴费 | 720.00 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000107 | 住房公积金 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2210201-住房公积金 | 301-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 50103-住房公积金 | 183,291.32 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000109 | 养老保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102-社会保障缴费 | 244,388.42 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081110000110 | 基本工资 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2012301-行政运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50101-工资奖金津补贴 | 718,565.40 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253081210000001 | 离休支出 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2080501-行政单位离退休 | 303-对个人和家庭的补助 | 30301-离休费 | 50905-离退休费 | 169,105.80 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253082110000022 | 工会经费 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 50201-办公经费 | 29,093.86 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253082110000023 | 妇女卫生费 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 50201-办公经费 | 2,400.00 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253082110000024 | 离休干部特需费 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 1,000.00 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253082110000025 | 离退休干部公用经费 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 900.00 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253082110000026 | 公务交通补贴 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 142,200.00 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253082110000027 | 一般商品服务支出 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 20,000.00 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253082110000027 | 一般商品服务支出 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 50206-公务接待费 | 1,680.00 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253082110000027 | 一般商品服务支出 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012301-行政运行 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 62,320.00 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000083 | 公务员医疗补助 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2101103-公务员医疗补助 | 301-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 50501-工资福利支出 | 4,512.45 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000084 | 医疗保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2101102-事业单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 58,661.90 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000085 | 在职奖金 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2012350-事业运行 | 301-工资福利支出 | 30103-奖金 | 50501-工资福利支出 | 99,920.40 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000086 | 津贴补贴 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2012350-事业运行 | 301-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 50501-工资福利支出 | 48,875.40 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000087 | 残疾人保障金 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2081199-其他残疾人事业支出 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | 12,892.73 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000089 | 工伤保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 1,804.98 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000090 | 大额医疗 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2101102-事业单位医疗 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 660.00 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000091 | 绩效工资 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2012350-事业运行 | 301-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 50501-工资福利支出 | 373,149.00 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000092 | 住房公积金 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2210201-住房公积金 | 301-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 108,298.89 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000093 | 失业保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2089999-其他社会保障和就业支出 | 301-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 50501-工资福利支出 | 4,512.45 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000094 | 养老保险 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 301-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501-工资福利支出 | 144,398.52 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253081110000095 | 基本工资 | 4-市级 | 003001-保工资 | 2012350-事业运行 | 301-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 50501-工资福利支出 | 378,693.00 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253082110000019 | 工会经费 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012350-事业运行 | 302-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 50502-商品和服务支出 | 17,190.30 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253082110000020 | 妇女卫生费 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012350-事业运行 | 302-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 50502-商品和服务支出 | 4,200.00 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253082110000021 | 一般商品服务支出 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012350-事业运行 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50502-商品和服务支出 | 5,000.00 | ||||||||
| 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 150500253082110000021 | 一般商品服务支出 | 4-市级 | 003002-保运转 | 2012350-事业运行 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50502-商品和服务支出 | 50,000.00 | ||||||||
| 合计 | 4,173,642.07 | |||||||||||||||||||
Sheet 12: 表12-项目支出预算明细表
| 表12 | |||||||||||||||||||||
| 项目支出预算明细表 | |||||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 预算单位 | 资金管理处室 | 业务管理处室 | 类型 | 项目编码 | 项目名称 | 预算级次 | 三保标识 | 支出功能分类科目 | 部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 专项资金项目 | 150500243083210000008 | 2024年自治区民族工作专项经费 | 2-省级 | 000-非三保支出 | 2012304-民族工作专项 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 11,527.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000001 | 铸牢中华民族共同体意识宣传工作经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012399-其他民族事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 500,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000002 | 民族工作运转保障经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012304-民族工作专项 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 180,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000002 | 民族工作运转保障经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012304-民族工作专项 | 302-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 50201-办公经费 | 130,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000002 | 民族工作运转保障经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012304-民族工作专项 | 302-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 50201-办公经费 | 20,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000002 | 民族工作运转保障经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012304-民族工作专项 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 160,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000002 | 民族工作运转保障经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012304-民族工作专项 | 302-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 50203-培训费 | 350,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000002 | 民族工作运转保障经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012304-民族工作专项 | 302-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 40,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000002 | 民族工作运转保障经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012304-民族工作专项 | 302-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 55,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000002 | 民族工作运转保障经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012304-民族工作专项 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 622,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000002 | 民族工作运转保障经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012304-民族工作专项 | 310-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 50306-设备购置 | 30,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000003 | 民族团结进步创建工作经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012399-其他民族事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 50201-办公经费 | 60,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000003 | 民族团结进步创建工作经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012399-其他民族事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 50201-办公经费 | 160,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000003 | 民族团结进步创建工作经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012399-其他民族事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 50201-办公经费 | 19,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000003 | 民族团结进步创建工作经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012399-其他民族事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 120,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000003 | 民族团结进步创建工作经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012399-其他民族事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 50202-会议费 | 30,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000003 | 民族团结进步创建工作经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012399-其他民族事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 50203-培训费 | 240,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000003 | 民族团结进步创建工作经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012399-其他民族事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 40,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000003 | 民族团结进步创建工作经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012399-其他民族事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 45,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000003 | 民族团结进步创建工作经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012399-其他民族事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 736,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000003 | 民族团结进步创建工作经费 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2012399-其他民族事务支出 | 310-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 50306-设备购置 | 20,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000004 | 自治区少数民族传统体育运动会 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2070305-体育竞赛 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 5,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000004 | 自治区少数民族传统体育运动会 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2070305-体育竞赛 | 302-商品和服务支出 | 30218-专用材料费 | 50204-专用材料购置费 | 400,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000004 | 自治区少数民族传统体育运动会 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2070305-体育竞赛 | 302-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 150,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000004 | 自治区少数民族传统体育运动会 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2070305-体育竞赛 | 302-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 50201-办公经费 | 235,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 15-行政政法科 | 15-行政政法科 | 部门预算项目 | 150500253083110000004 | 自治区少数民族传统体育运动会 | 4-市级 | 000-非“三保”支出 | 2070305-体育竞赛 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 210,000.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 17-科技文化科 | 15-行政政法科 | 专项资金项目 | 150500243083210000013 | 第十二届全国少数民族传统体育运动会部分经费 | 2-省级 | 000-非“三保”支出 | 2012399-其他民族事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 3,180.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 17-科技文化科 | 15-行政政法科 | 专项资金项目 | 150500243083210000013 | 第十二届全国少数民族传统体育运动会部分经费 | 2-省级 | 000-非三保支出 | 2012399-其他民族事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 50201-办公经费 | 84,633.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 17-科技文化科 | 15-行政政法科 | 专项资金项目 | 150500243083210000013 | 第十二届全国少数民族传统体育运动会部分经费 | 2-省级 | 000-非三保支出 | 2012399-其他民族事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 50205-委托业务费 | 120.00 | ||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 17-科技文化科 | 15-行政政法科 | 专项资金项目 | 150500243083210000013 | 第十二届全国少数民族传统体育运动会部分经费 | 2-省级 | 000-非三保支出 | 2012399-其他民族事务支出 | 302-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 50299-其他商品和服务支出 | 5,418.22 | ||||||||
| 合计 | 4,557,000.00 | 104,878.22 | |||||||||||||||||||
Sheet 13: 表13-转移支付项目情况表
| 表13 | ||||||||||
| 转移支付项目情况表 | ||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||
| 预算部门编码 | 预算部门 | 资金管理处室 | 业务管理处室 | 项目编码 | 项目名称 | 支出功能分类科目 | 转移支付支出功能分类科目 | 下级转移性收入科目 | 预算数 | |
| 308 | 通辽市民族事务委员会（部门） | 21-农牧科 | 21-农牧科 | 150500253083210000001 | 2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务） | 2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2300231-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出 | 1100231-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 | 58,930,000.00 | |
| 合计 | 58,930,000.00 | |||||||||
Sheet 14: 表14-专项资金分配情况表
| 表14 | ||||||||||
| 专项资金分配情况表 | ||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||
| 专项资金名称 | 预算部门（单位）编码 | 预算部门（单位）名称 | 项目编码 | 项目名称 | 预算数 | 本级 | 本级待分 | 下级 | 下级待分 | |
| 衔接推进乡村振兴补助资金(民委) | 58,930,000.00 | 58,930,000.00 | ||||||||
| 308 | 通辽市民族事务委员会（部门） | 58,930,000.00 | 58,930,000.00 | |||||||
| 150502000 | 科尔沁区 | 150500253083210000001 | 2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务） | 9,930,000.00 | 9,930,000.00 | |||||
| 150521000 | 科尔沁左翼中旗 | 150500253083210000001 | 2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务） | 10,770,000.00 | 10,770,000.00 | |||||
| 150522000 | 科尔沁左翼后旗 | 150500253083210000001 | 2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务） | 11,990,000.00 | 11,990,000.00 | |||||
| 150523000 | 开鲁县 | 150500253083210000001 | 2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务） | 3,310,000.00 | 3,310,000.00 | |||||
| 150524000 | 库伦旗 | 150500253083210000001 | 2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务） | 6,110,000.00 | 6,110,000.00 | |||||
| 150525000 | 奈曼旗 | 150500253083210000001 | 2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务） | 6,700,000.00 | 6,700,000.00 | |||||
| 150526000 | 扎鲁特旗 | 150500253083210000001 | 2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务） | 8,410,000.00 | 8,410,000.00 | |||||
| 150581000 | 霍林郭勒市 | 150500253083210000001 | 2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务） | 1,710,000.00 | 1,710,000.00 | |||||
| 合计 | 58,930,000.00 | 58,930,000.00 | ||||||||
Sheet 15: 表15-项目绩效目标表
| 表15 | ||||||||||||
| 项目绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||
| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
| 退休职业年金 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 11-工资福利支出 | 85,000.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 公务员医疗补助 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 11-工资福利支出 | 29,237.14 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 医疗保险 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 11-工资福利支出 | 99,282.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 在职奖金 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 11-工资福利支出 | 207,937.65 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 津贴补贴 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 11-工资福利支出 | 598,903.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 残疾人保障金 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 21-公用经费 | 21,820.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 退休人员工资 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 11-工资福利支出 | 239,971.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 11-工资福利支出 | 3,054.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大额医疗 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 11-工资福利支出 | 720.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 11-工资福利支出 | 183,291.32 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 养老保险 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 11-工资福利支出 | 244,388.42 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 基本工资 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 11-工资福利支出 | 718,565.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 离休支出 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 12-对个人和家庭补助支出 | 169,105.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工会经费 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 21-公用经费 | 29,093.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 妇女卫生费 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 21-公用经费 | 2,400.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 离休干部特需费 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 21-公用经费 | 1,000.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 离退休干部公用经费 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 21-公用经费 | 900.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 公务交通补贴 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 21-公用经费 | 142,200.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 一般商品服务支出 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 21-公用经费 | 84,000.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 铸牢中华民族共同体意识宣传工作经费 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 31-部门预算项目 | 500,000.00 | “铸牢中华民族共同体意识“为主线”持续深化民族团结进步创建工作，营造创建氛围，加快少数民族地区发展。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 宣传成本 | 反向 | 小于等于 | 50 | 万元 | 5 |
| 建设铸牢中华民族共同体意识微景观平均成本 | 反向 | 小于等于 | 5 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 制作宣传标语口号数量 | 反向 | 小于等于 | 7 | 批 | 5 | ||||||
| 宣传品文创品 | 正向 | 大于等于 | 1000 | 个 | 5 | |||||||
| 铸牢中华民族共同体意识微景观数量 | 反向 | 小于等于 | 7 | 项 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 制作时间 | 定性 | 全年 | 5 | ||||||||
| 宣传时间 | 定性 | 全年 | 5 | |||||||||
| 质量指标 | 宣传教育覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 8 | ||||||
| 营造氛围覆盖率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 7 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 持续铸牢中华民族共同体意识宣传工作 | 定性 | 持续 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 增强全市各族群众铸牢中华民族共同体意识 | 定性 | 增强 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 民族工作运转保障经费 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 31-部门预算项目 | 1,587,000.00 | 保障机关办公运转，确保各项工作有序、有效开展。贯彻执行党和国家、省、市、民族工作的法律、法规和方针、政策，依法管理民族事务；检查、监督民族政策和法规的贯彻执行情况。开展培训班，开展民族活动及社会宣传等。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 举办培训班单位成本 | 反向 | 小于等于 | 350 | 人、天 | 5 |
| 民族工作总成本 | 反向 | 小于等于 | 158.7 | 万元 | 5 | |||||||
| 数量指标 | 参加培训人数 | 反向 | 小于等于 | 50 | 人 | 3 | ||||||
| 展会议次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 2 | |||||||
| 开展各项民族工作调研次数 | 正向 | 大于等于 | 24 | 次 | 3 | |||||||
| 开展培训班次数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 次 | 3 | |||||||
| 开展民族活动次数 | 正向 | 大于等于 | 4 | 次 | 2 | |||||||
| 社会宣传次数 | 正向 | 大于等于 | 3 | 次 | 2 | |||||||
| 时效指标 | 会议班举办天数 | 反向 | 小于等于 | 4 | 天 | 2 | ||||||
| 培训班举办天数 | 反向 | 小于等于 | 7 | 天 | 2 | |||||||
| 宣传完成时间 | 定性 | 全年 | 3 | |||||||||
| 开展工作调研 | 定性 | 全年 | 3 | |||||||||
| 质量指标 | 举办活动成功率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 培训班合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 宣传效率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 加强铸牢中华民族共同体意识 | 定性 | 有所加强 | 15 | |||||||
| 社会效益指标 | 促进全社会铸牢中华民族共同体意识 | 定性 | 有所促进 | 15 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 民族团结进步创建工作经费 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 31-部门预算项目 | 1,470,000.00 | 一是通过开展各类活动大于4次；二是通过创建工作会议（100人以内、三天）和创建工作业务培训2次，每次培训7天以共100余人左右，培训不断提高系统内工作人员综合素质；2024年在全市打造10处铸牢中华民族共同体意识微景观，通过各类宣传创建国家级示范市的知晓率,提升创建工作. | 产出指标(50分) | 成本指标 | 举办培训成本 | 反向 | 小于等于 | 350 | 人、次 | 3 |
| 举办宣传成本 | 反向 | 小于等于 | 7 | 万元/次 | 4 | |||||||
| 创建工作成本 | 反向 | 小于等于 | 147 | 万元 | 3 | |||||||
| 数量指标 | 会议次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 次 | 3 | ||||||
| 创建示范市社会宣传次数 | 正向 | 大于等于 | 7 | 次 | 3 | |||||||
| 参加培训人数 | 正向 | 大于等于 | 45 | 人 | 7 | |||||||
| 培训班次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 2 | |||||||
| 时效指标 | 培训天数 | 反向 | 小于等于 | 7 | 天、次 | 5 | ||||||
| 宣传时间 | 定性 | 全年 | 5 | |||||||||
| 质量指标 | 培训合格率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | ||||||
| 年度工作任务完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | % | 5 | |||||||
| 社会宣读效率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 5 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 持续推动创建工作顺利开展 | 定性 | 持续推进 | 10 | |||||||
| 营造铸牢中华民族共同体意识氛围 | 定性 | 持续推进 | 10 | |||||||||
| 社会效益指标 | 增强全市各族群众铸牢中华民族共同体意识 | 定性 | 增强 | 10 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 自治区少数民族传统体育运动会 | 308001-通辽市民族事务委员会 | 31-部门预算项目 | 1,000,000.00 | 自治区第十一届少数民族传统体育运动会，争取“‘保三争二”，努力实现运动成绩和精神文明双丰收。提升群众参与体育增强体质意识。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 参赛人员旅差交通成本 | 反向 | 小于等于 | 0.5 | 万元 | 2 |
| 参赛服装成本 | 反向 | 小于等于 | 40 | 万元 | 2 | |||||||
| 租车成本 | 反向 | 小于等于 | 23.5 | 万元 | 2 | |||||||
| 运动会总成本 | 反向 | 小于等于 | 100 | 万元 | 2 | |||||||
| 集中训练及分散训练成本 | 反向 | 小于等于 | 36 | 万元 | 2 | |||||||
| 数量指标 | 参赛天数 | 反向 | 小于等于 | 15 | 天 | 2 | ||||||
| 参赛服装数量 | 反向 | 小于等于 | 200 | 套 | 2 | |||||||
| 租车数量 | 反向 | 小于等于 | 8 | 辆 | 2 | |||||||
| 运动会比赛项目 | 反向 | 小于等于 | 13 | 项 | 3 | |||||||
| 运动会选拔项目 | 反向 | 小于等于 | 8 | 项 | 3 | |||||||
| 运动会集训项目数 | 反向 | 小于等于 | 13 | 项 | 3 | |||||||
| 时效指标 | 按计划推进各项比赛选拔训练 | 反向 | 小于等于 | 6 | 月 | 5 | ||||||
| 按计划正式参加比赛训练 | 反向 | 小于等于 | 3 | 月 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 运动会任务完成率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 7 | ||||||
| 选拔训练效率 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 8 | |||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 对全市体育事业可持续发展的影响力 | 正向 | 大于等于 | 85 | % | 5 | |||||
| 生态效益指标 | 社会生态效益 | 正向 | 大于等于 | 80 | % | 5 | ||||||
| 社会效益指标 | 加强民族团结铸牢中华民族共同体意识 | 定性 | 长期持续 | 5 | ||||||||
| 提升群众参与体育增强体质意识 | 定性 | 提高 | 5 | |||||||||
| 提升通辽市知名度和影响力 | 定性 | 提高 | 10 | |||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 85 | % | 10 | |||||
| 2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务） | 308001-通辽市民族事务委员会 | 32-专项资金项目 | 58,930,000.00 | 按照《内蒙古自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（内财农规【2022】4号等有关规定，紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识主线，提升改善嘎查村生产生活，助推乡村振兴高质量发展。 | 产出指标(50分) | 成本指标 | 建设项目总成本 | 定性 | 5893 | 5 | ||
| 成本控制 | 定性 | 按照上级资金下达 | 5 | |||||||||
| 数量指标 | 少数民族发展任务 | 正向 | 大于等于 | 8 | 个 | 5 | ||||||
| 涉及旗县 | 正向 | 等于 | 8 | 个 | 10 | |||||||
| 时效指标 | 按时限要求完工 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | 5 | ||||||
| 按时限要求完成资金支付 | 定性 | 达到资金拨付要求 | 5 | |||||||||
| 质量指标 | 预计达到项目预计效果 | 正向 | 大于等于 | 92 | % | 5 | ||||||
| 预计达到项目验收标准 | 定性 | 达到验收要求 | 10 | |||||||||
| 效益指标(30分) | 可持续影响指标 | 持续带动嘎查村经济发展和民生改善 | 定性 | 发展改善 | 5 | |||||||
| 生态效益指标 | 改善人居环境 | 定性 | 改善提高 | 5 | ||||||||
| 社会效益指标 | 改善提升嘎查村生产生活条件 | 定性 | 改善提高 | 10 | ||||||||
| 经济效益指标 | 直接经济效益 | 定性 | 改善提升 | 10 | ||||||||
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
| 公务员医疗补助 | 308002-通辽市民族理论政策研究中心 | 11-工资福利支出 | 4,512.45 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 医疗保险 | 308002-通辽市民族理论政策研究中心 | 11-工资福利支出 | 58,661.90 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 在职奖金 | 308002-通辽市民族理论政策研究中心 | 11-工资福利支出 | 99,920.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 津贴补贴 | 308002-通辽市民族理论政策研究中心 | 11-工资福利支出 | 48,875.40 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 残疾人保障金 | 308002-通辽市民族理论政策研究中心 | 21-公用经费 | 12,892.73 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工伤保险 | 308002-通辽市民族理论政策研究中心 | 11-工资福利支出 | 1,804.98 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 大额医疗 | 308002-通辽市民族理论政策研究中心 | 11-工资福利支出 | 660.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 绩效工资 | 308002-通辽市民族理论政策研究中心 | 11-工资福利支出 | 373,149.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 住房公积金 | 308002-通辽市民族理论政策研究中心 | 11-工资福利支出 | 108,298.89 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 失业保险 | 308002-通辽市民族理论政策研究中心 | 11-工资福利支出 | 4,512.45 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 养老保险 | 308002-通辽市民族理论政策研究中心 | 11-工资福利支出 | 144,398.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 基本工资 | 308002-通辽市民族理论政策研究中心 | 11-工资福利支出 | 378,693.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 工会经费 | 308002-通辽市民族理论政策研究中心 | 21-公用经费 | 17,190.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 妇女卫生费 | 308002-通辽市民族理论政策研究中心 | 21-公用经费 | 4,200.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 一般商品服务支出 | 308002-通辽市民族理论政策研究中心 | 21-公用经费 | 55,000.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标(50分) | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
| 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
| 合 计 | 67,660,642.07 | |||||||||||
Sheet 16: 表16-非税征收预期表
| 表16 | |||||
| 非税征收预期表 | |||||
| 单位：元 | |||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 收费项目 | 收入分类科目 | 金额 | |
| 合 计 | |||||
Sheet 17: 表17-新增资产配置预算表
| 表17 | ||||||||||||||||||
| 新增资产配置预算表 | ||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 资产分类 | 资产名称 | 申报购置情况 | 资金性质 | ||||||||||||
| 数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
| 合 计 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Sheet 18: 表18-政府采购预算表
| 表18 | ||||||||||||||||||
| 政府采购预算表 | ||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目编码 | 项目名称 | 采购品目 | 申报情况 | 资金性质 | ||||||||||||
| 申请数量 | 单价(元) | 金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253083110000002 | 民族工作运转保障经费 | 其他印刷服务 | 10 | 13000 | 130000 | 130,000.00 | 130,000.00 | |||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253083110000002 | 民族工作运转保障经费 | 其他台、桌类 | 6 | 5000 | 30000 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253083110000002 | 民族工作运转保障经费 | 纸及纸板 | 20 | 1000 | 20000 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253083110000003 | 民族团结进步创建工作经费 | 其他办公设备 | 4 | 5000 | 20000 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253083110000003 | 民族团结进步创建工作经费 | 其他印刷服务 | 20 | 8000 | 160000 | 160,000.00 | 160,000.00 | |||||||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 150500253083110000003 | 民族团结进步创建工作经费 | 纸及纸板 | 1 | 10000 | 10000 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||||
| 合 计 | 61 | 370000 | 370,000.00 | 370,000.00 | ||||||||||||||
Sheet 19: 表19-政府购买服务预算表
| 表19 | ||||||||||||||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目编码 | 项目名称 | 指导性目录 | 申报情况 | 资金性质 | ||||||||||||||
| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 购买内容 | 购买数量 | 购买金额(元) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
| 合 计 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Sheet 20: 表20-单位基本情况表
| 表20 | ||||||||||||
| 单位基本情况表 | ||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 单位类型 | 编制数 | 实有人数 | ||||||||
| 合计 | 行政(政法)编制数 | 事业编制数 | 工勤人员编制数 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 长聘人员 | ||||
| 308001 | 通辽市民族事务委员会 | 行政单位 | 14 | 13 | 0 | 1 | 38 | 11 | 1 | 26 | 0 | |
| 308002 | 通辽市民族理论政策研究中心 | 公益一类 | 15 | 0 | 15 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 29 | 13 | 15 | 1 | 49 | 22 | 1 | 26 | 0 | |||
通辽市民族事务委员会：
2025年市本级预算已经通辽市六届人大五次会议批准。按照《预算法》及其实施条例有关规定，现批复你部门2025年部门预算及项目支出绩效目标，请认真组织执行。
一、部门预算收支情况
（一）部门预算收入总计883.552029 万元
1.一般公共预算拨款收入873.064207万元；
2.政府性基金预算拨款收入万元；
3.国有资本经营预算拨款收入 万元;
4.财政专户管理资金收入万元;
—1—
5.事业收入万元；
6.上级补助收入 万元；
7.附属单位上缴收入万元；
8.事业单位经营收入 万元；
9.其他收入万元；
10.上年结转结余10.487822万元。
（二）部门预算支出总计883.552029万元
1.一般公共预算883.552029万元；
2.政府性基金预算 万元；
3.国有资本经营预算 万元；
4.财政专户管理资金 万元；
5.单位资金 万元；
6.年终结转结余 万元。
（三）转移支付预算万元
1.一般公共预算 万元；
2.政府性基金预算 万元；
3.国有资本经营预算 万元。
二、严格执行部门预算
（一）积极组织收入，确保应收尽收。各部门要严格按照有关法律法规的规定，积极组织各项非税收入，按照预算科目、级次、缴库方式和期限，及时足额缴入国库或财政专户，依法依规、应收尽收，并按规定用途管理和使用预算资金，严禁坐收坐支。
（二）严格执行支出预算，硬化预算约束。各部门要严格按照批复的预算项目、科目和数额使用预算资金。对基本支出中的工资、津补贴，要按照国家和自治区的有关政策执行，不得随意提高标准或扩大发放范围；公用经费支出预算要严格按照各类规范性文件确定的开支范围、标准执行。对专项资金要严格按照批准的项目和用途使用，不得自行改变项目内容，扩大使用范围；对应纳入政府采购的项目，要严格按照《政府采购法》规定的采购方式和程序执行，进一步规范政府采购行为，提高政府采购资金的使用效益。非重特大事项，一律不准调整经人代会审议批准的预算；确因工作任务增加或调整而引起的新增支出，要按程序报批。
（三）严格控制一般性支出，勤俭办事业。按照中央和自治区厉行节约的有关要求，确保公务购车用车、会议经费、公务接待费、出国（境）经费等支出只减不增，严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设，严禁超面积、超标准装修，切实降低行政成本。行政事业单位购置公务用车，由市本级车辆编制管理部门核定车辆编制。其他机动车辆、设备购置应根据国家和自治区的有关规定，本着公平、效率、节约的原则从严控制。
（四）加快专项资金支出进度，压缩结余结转资金规模。对年初预算已明确的项目，各部门要做好项目前期准备工作，及时分配下达到项目实施单位和地区，同时尽早制定预算执行的量化目标计划，将责任落实到项目主管单位、具体执行单位和负责人。
已细化到具体项目和单位的专项资金，预算批复后要及时下达。各部门要切实采取措施加快支出进度，原则上年底前都要列支，凡未列支形成结转资金的全部清理收回财政总预算统筹管理，并在安排下年度预算时适当缩减部门专项资金规模。
（五）加强督查跟踪问效，健全预算绩效管理。2025年市财政将加大对各部门预算执行的督查力度，各部门也要加强对所属单位预算执行情况的监督检查，进一步完善财政资金使用和管理的跟踪问效机制。同时，要全面推进预算绩效管理。作为本部门预算绩效管理的责任主体，各部门要进一步强化绩效管理，加强绩效目标编制，强化事中监控，对偏离绩效目标的项目及时采取措施予以纠正，对预期无效项目及时提出预算调整建议，切实提高资金使用效益。
三、做好所属单位预算批复及部门预算公开工作
（一）做好预算批复工作。请你部门根据《预算法》及其实施条例有关规定，在接到本批复之日起15日内，将所属单位预算完整地批复到具体单位。同时，将批复文件及有关情况报市财政局对口科室。
（二）做好预算公开工作。部门预算批复后，除涉密部门外，本级各部门要严格按照《财政预决算领域基层政务公开标准目录》（财办发〔2019〕42号）、《通辽市人民政府办公厅关于印发通辽市本级预决算公开工作方案的通知》（通政办发﹝2016﹞25号）及《通辽市财政局转发〈内蒙古自治区财政厅关于做好2017年
地方预算公开工作的通知〉的通知》（通财预﹝2017﹞78号）要求，在市财政局批复部门预算20日内，在本部门门户网站、财政厅“内蒙古自治区财政预决算公开平台”和市财政局网站同步公开本部门预算（含所属单位的完整预算）；没有门户网站的，应当在财政厅“内蒙古自治区财政预决算公开平台”和市财政局网站上同步公开预算。公开的报表由预算管理一体化系统中导出，不得随意变更，没有内容的要列出空表并做说明，确保内容真实完整、格式规范。在公开预算报表的同时，应当一并公开本部门的职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排、“三公经费”增减变化情况以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。各部门所有项目支出绩效目标（涉密内容除外）应随部门预算一并公开。其他需要公开的信息按照有关规定执行。
各部门所属单位的预算及报表，应当在部门批复预算后20日内由单位在本单位门户网站、财政厅“内蒙古自治区财政预决算公开平台”和市财政局网站向社会公开，公开的报表由预算管理一体化系统中导出。各部门所属单位无门户网站的，统一在上级主管部门网站、财政厅“内蒙古自治区财政预决算公开平台”和市财政局网站公开，公开要求与上述部门预算公开相同。各部门要做好所属单位预算公开监督指导工作。
（三）进一步提高部门预算编报质量。在编报2025年部门预算过程中，部分单位存在填报数据不准确、资金安排不合理、
申报依据不充分等问题，加大了部门预算编审难度，影响了市本级部门预算整体汇编工作。希望各部门进一步提高认识，高度重视部门预算编报工作，不断提高预算的严肃性、准确性和科学性，保证部门预算按规定时限上报、审核、批复。以后年度凡因部门提供数据不实、不完整、不规范导致漏报、少报而影响年度部门预算的，财政部门将不再予以调整。
附件：部门预算批复表（20张）
2025年2月8日
信息公开选项：主动公开
通辽市财政局办公室 2025年2月8日印发
蒙公网安备15050202000314号